Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001607
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187209
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.793
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-173608
Monto Contrato
₲ 76.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.079.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.079.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas