Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001543
Monto de la Factura
₲ 5.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148568
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.493.840
Retención DNCP
₲ 20.617
Retención IVA
₲ 159.409
Retención Renta
₲ 159.409
Multa
₲ 11.725
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-173608
Monto Contrato
₲ 76.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.079.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.079.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas