Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001480
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119848
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.236
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-173608
Monto Contrato
₲ 76.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.079.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.079.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas