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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012214
Monto de la Factura
₲ 174.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83088
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.386.144

Retención DNCP
₲ 644.856
Retención IVA
₲ 2.493.000
Retención Renta
₲ 4.986.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
227/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184183
Monto Contrato
₲ 1.739.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.658.760.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.658.760.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas