Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013246
Monto de la Factura
₲ 161.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142008
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.372.704
Retención DNCP
₲ 598.296
Retención IVA
₲ 2.313.000
Retención Renta
₲ 4.626.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
227/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184183
Monto Contrato
₲ 1.739.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.658.760.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.658.760.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas