Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057439
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132338
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.148.617
Retención DNCP
₲ 19.954
Retención IVA
₲ 77.143
Retención Renta
₲ 154.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174193
Monto Contrato
₲ 34.268.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.984.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.984.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas