Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056527
Monto de la Factura
₲ 1.453.650
Nro. Solicitud de Transferencia
119842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.448.364
Retención DNCP
₲ 5.286
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174193
Monto Contrato
₲ 34.268.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.984.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.984.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas