Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076422
Monto de la Factura
₲ 51.240.800
Nro. Solicitud de Transferencia
180335
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.265.108
Retención DNCP
₲ 180.740
Retención IVA
₲ 1.397.476
Retención Renta
₲ 1.397.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
207/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182725
Monto Contrato
₲ 1.455.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.342.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.342.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas