Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079781
Monto de la Factura
₲ 38.835.200
Nro. Solicitud de Transferencia
55946
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.754.654
Retención DNCP
₲ 136.982
Retención IVA
₲ 1.059.142
Retención Renta
₲ 1.059.142
Multa
₲ 5.825.280
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
207/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182725
Monto Contrato
₲ 1.455.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.342.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.342.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas