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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276-0
Número de Contrato
006/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28007-11-40920
Monto Contrato
₲ 4.760.324.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.944.363.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.944.363.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215149
Nombre de la Licitación
Construccion 1ª Etapa - Campus Universitario UNC@
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado