Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0014561
Monto de la Factura
₲ 552.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101668
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2009
Fecha de la Transferencia
25-01-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 552.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12007-09-39403
Monto Contrato
₲ 3.765.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.684.149.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.674.941.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
134383
Nombre de la Licitación
REIMPRESION DE TEXTOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion