Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 24.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.874.302
Retención DNCP
₲ 86.971
Retención IVA
Retención Renta
₲ 443.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.
RUC
80003385-0
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-108537
Monto Contrato
₲ 1.080.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.370.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.370.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286864
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2015 "Serv. Social" - Adq. de Med. Oncol. y Grales, Válvulas, Marcapasos, Mat. Traumatológicos Varios, Serv. Especializados y Otros - Ad Referéndum a Reprogramación Financiera 2015
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social