Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028539
Monto de la Factura
₲ 14.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29875
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.731.889
Retención DNCP
₲ 53.711
Retención IVA
Retención Renta
₲ 152.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.
RUC
80003385-0
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-108537
Monto Contrato
₲ 1.080.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.370.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.370.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286864
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2015 "Serv. Social" - Adq. de Med. Oncol. y Grales, Válvulas, Marcapasos, Mat. Traumatológicos Varios, Serv. Especializados y Otros - Ad Referéndum a Reprogramación Financiera 2015
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social