Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 1.438.686.900
Nro. Solicitud de Transferencia
109287
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.405.912.242
Retención DNCP
₲ 5.371.098
Retención IVA
Retención Renta
₲ 27.403.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-108384
Monto Contrato
₲ 1.504.686.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.470.309.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.470.309.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286864
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2015 "Serv. Social" - Adq. de Med. Oncol. y Grales, Válvulas, Marcapasos, Mat. Traumatológicos Varios, Serv. Especializados y Otros - Ad Referéndum a Reprogramación Financiera 2015
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social