Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001250
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43332
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.873.888
Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-108713
Monto Contrato
₲ 23.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.073.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.073.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286864
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2015 "Serv. Social" - Adq. de Med. Oncol. y Grales, Válvulas, Marcapasos, Mat. Traumatológicos Varios, Serv. Especializados y Otros - Ad Referéndum a Reprogramación Financiera 2015
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social