Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013203
Monto de la Factura
₲ 847.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.173.599
Retención DNCP
₲ 3.163.925
Retención IVA
Retención Renta
₲ 16.142.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-114729
Monto Contrato
₲ 8.070.003.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.080.718.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.080.718.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social