Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 305.390.980
Nro. Solicitud de Transferencia
23820
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2015
Fecha de la Transferencia
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.390.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-103779
Monto Contrato
₲ 305.390.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.433.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.433.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277192
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2014 SBE "SERVICIO SOCIAL "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y ESTUDIOS - PLURIANUAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social