Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021459
Monto de la Factura
₲ 32.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18590
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.877.401
Retención DNCP
₲ 119.670
Retención IVA
₲ 462.643
Retención Renta
₲ 925.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
47/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-196316
Monto Contrato
₲ 32.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.877.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.877.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385160
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad