Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012700
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.450.545
Retención DNCP
₲ 458.545
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 3.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187607
Monto Contrato
₲ 2.772.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.259.683.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.259.683.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373666
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas