Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003202
Monto de la Factura
₲ 56.447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114298
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.816.838
Retención DNCP
₲ 208.550
Retención IVA
₲ 809.113
Retención Renta
₲ 1.612.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-188578
Monto Contrato
₲ 615.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.777.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.777.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas