Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003590
Monto de la Factura
₲ 30.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.474.999
Retención DNCP
₲ 114.124
Retención IVA
₲ 453.474
Retención Renta
₲ 882.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-188578
Monto Contrato
₲ 615.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.777.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.777.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas