Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003016
Monto de la Factura
₲ 12.001.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58729
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.417.314
Retención DNCP
₲ 43.982
Retención IVA
₲ 199.638
Retención Renta
₲ 340.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-186451
Monto Contrato
₲ 157.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.214.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.214.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar