Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002689
Monto de la Factura
₲ 10.053.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33428
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.566.542
Retención DNCP
₲ 36.879
Retención IVA
₲ 164.432
Retención Renta
₲ 285.147
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-186451
Monto Contrato
₲ 157.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.214.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.214.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar