Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000949
Monto de la Factura
₲ 172.019.787
Nro. Solicitud de Transferencia
200172
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.878.438
Retención DNCP
₲ 606.761
Retención IVA
₲ 4.691.449
Retención Renta
₲ 4.691.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
RUC
150496-7
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-196693
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.787.984.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.787.984.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387508
Nombre de la Licitación
PROYECTO Y FISCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CAN Y FUERZAS ARMADAS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes