Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Monto de la Factura
₲ 595.058.396
Nro. Solicitud de Transferencia
158531
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.976.999
Retención DNCP
₲ 2.098.933
Retención IVA
₲ 16.228.865
Retención Renta
₲ 16.228.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
RUC
150496-7
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-196693
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.787.984.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.787.984.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387508
Nombre de la Licitación
PROYECTO Y FISCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CAN Y FUERZAS ARMADAS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes