Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 81.811.088
Nro. Solicitud de Transferencia
75457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.987.954
Retención DNCP
₲ 288.570
Retención IVA
₲ 2.231.211
Retención Renta
₲ 2.231.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
RUC
150496-7
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-196693
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.787.984.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.787.984.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387508
Nombre de la Licitación
PROYECTO Y FISCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CAN Y FUERZAS ARMADAS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes