Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 105.892.894
Nro. Solicitud de Transferencia
121153
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.650.027
Retención DNCP
₲ 466.891
Retención IVA
₲ 2.887.988
Retención Renta
₲ 2.887.988
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
RUC
150496-7
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-196693
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.787.984.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.787.984.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387508
Nombre de la Licitación
PROYECTO Y FISCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CAN Y FUERZAS ARMADAS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes