Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 104.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145725
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.960.436
Retención DNCP
₲ 366.836
Retención IVA
₲ 2.836.364
Retención Renta
₲ 2.836.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-191033
Monto Contrato
₲ 211.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.632.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.632.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383059
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de protección médica, insumos hospitalarios y artículos desinfectantes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad