Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003878
Monto de la Factura
₲ 107.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.671.630
Retención DNCP
₲ 380.734
Retención IVA
₲ 2.943.818
Retención Renta
₲ 2.943.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-191033
Monto Contrato
₲ 211.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.632.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.632.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383059
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de protección médica, insumos hospitalarios y artículos desinfectantes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad