Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Monto de la Factura
₲ 2.630.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30206
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
26-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.477.268.727
Retención DNCP
₲ 9.276.727
Retención IVA
₲ 71.727.273
Retención Renta
₲ 71.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRISELDA CONCEPCION GIMENEZ BRITEZ
RUC
2011303-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-186955
Monto Contrato
₲ 6.050.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.019.222.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.019.222.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372809
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Stand en Ferias Internacionales para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo