Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 382.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149633
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.948.088
Retención DNCP
₲ 1.347.912
Retención IVA
₲ 10.422.000
Retención Renta
₲ 10.422.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRISELDA CONCEPCION GIMENEZ BRITEZ
RUC
2011303-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-186955
Monto Contrato
₲ 6.050.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.019.222.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.019.222.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372809
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Stand en Ferias Internacionales para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo