Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002873
Monto de la Factura
₲ 17.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99116
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.139
Retención DNCP
₲ 64.323
Retención IVA
₲ 268.198
Retención Renta
₲ 497.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187601
Monto Contrato
₲ 301.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.737.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.737.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas