Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003022
Monto de la Factura
₲ 7.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72710
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.456.931
Retención DNCP
₲ 28.452
Retención IVA
₲ 159.630
Retención Renta
₲ 219.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187601
Monto Contrato
₲ 301.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.737.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.737.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas