Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002801
Monto de la Factura
₲ 26.146.300
Nro. Solicitud de Transferencia
59574
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.898.456
Retención DNCP
₲ 96.170
Retención IVA
₲ 408.094
Retención Renta
₲ 743.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187601
Monto Contrato
₲ 301.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.737.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.737.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas