Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002417
Monto de la Factura
₲ 4.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61387
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.967.311
Retención DNCP
₲ 14.876
Retención IVA
₲ 112.792
Retención Renta
₲ 115.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187598
Monto Contrato
₲ 20.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.222.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.222.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas