Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 87.391.231
Nro. Solicitud de Transferencia
94761
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.239.121
Retención DNCP
₲ 385.316
Retención IVA
₲ 2.383.397
Retención Renta
₲ 2.383.397
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
N° 29-20
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-196211
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.520.088.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.520.088.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387401
Nombre de la Licitación
ACONDICIONAMIENTO DEL BLOQUE ESTE DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes