Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025383
Monto de la Factura
₲ 3.278.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91538
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.087.638
Retención DNCP
₲ 11.562
Retención IVA
₲ 89.400
Retención Renta
₲ 89.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187594
Monto Contrato
₲ 8.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.834.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.834.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas