Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000377
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130245
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.086.407
Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-191176
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.086.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.086.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383059
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de protección médica, insumos hospitalarios y artículos desinfectantes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad