Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002029
Monto de la Factura
₲ 44.607.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143320
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.977.685
Retención DNCP
₲ 157.343
Retención IVA
₲ 1.216.568
Retención Renta
₲ 1.216.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-193841
Monto Contrato
₲ 1.499.028.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.271.410.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.271.410.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366765
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil