Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001139
Monto de la Factura
₲ 297.177.736
Nro. Solicitud de Transferencia
77938
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.657.758
Retención DNCP
₲ 1.310.284
Retención IVA
₲ 8.104.847
Retención Renta
₲ 8.104.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-196659
Monto Contrato
₲ 1.010.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 942.651.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 942.651.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388269
Nombre de la Licitación
Construcción de los Vestuarios del Complejo Deportivo Guaraní, en el predio del COP
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes