Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0024663
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77690
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.788.550
Retención DNCP
₲ 26.421
Retención IVA
₲ 102.143
Retención Renta
₲ 204.286
Multa
₲ 28.600
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-189586
Monto Contrato
₲ 371.903.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.799.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.799.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375756
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad