Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000435
Monto de la Factura
₲ 98.202.200
Nro. Solicitud de Transferencia
103299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.630.654
Retención DNCP
₲ 362.880
Retención IVA
₲ 1.402.889
Retención Renta
₲ 2.805.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-189586
Monto Contrato
₲ 371.903.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.799.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.799.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375756
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad