Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0035368
Monto de la Factura
₲ 44.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77629
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.333.074
Retención DNCP
₲ 164.069
Retención IVA
₲ 634.286
Retención Renta
₲ 1.268.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
42/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-196308
Monto Contrato
₲ 63.681.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.739.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.739.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385160
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad