Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001517
Monto de la Factura
₲ 18.729.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91884
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.857.120
Retención DNCP
₲ 69.209
Retención IVA
₲ 267.557
Retención Renta
₲ 535.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
42/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-196308
Monto Contrato
₲ 63.681.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.739.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.739.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385160
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad