Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005218
Monto de la Factura
₲ 2.632.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97491
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.509.951
Retención DNCP
₲ 9.728
Retención IVA
₲ 37.607
Retención Renta
₲ 75.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-189543
Monto Contrato
₲ 28.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.380.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.380.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375756
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad