Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004263
Monto de la Factura
₲ 5.381.580
Nro. Solicitud de Transferencia
49540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.131.055
Retención DNCP
₲ 19.886
Retención IVA
₲ 76.880
Retención Renta
₲ 153.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187597
Monto Contrato
₲ 95.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.886.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.886.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas