Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004582
Monto de la Factura
₲ 2.907.050
Nro. Solicitud de Transferencia
128262
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.760.301
Retención DNCP
₲ 10.576
Retención IVA
₲ 54.402
Retención Renta
₲ 81.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187597
Monto Contrato
₲ 95.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.886.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.886.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas