Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004713
Monto de la Factura
₲ 6.539.920
Nro. Solicitud de Transferencia
146506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.217.320
Retención DNCP
₲ 23.902
Retención IVA
₲ 113.889
Retención Renta
₲ 184.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187597
Monto Contrato
₲ 95.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.886.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.886.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas