Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004884
Monto de la Factura
₲ 35.830
Nro. Solicitud de Transferencia
73453
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.750
Retención DNCP
₲ 126
Retención IVA
₲ 977
Retención Renta
₲ 977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187597
Monto Contrato
₲ 95.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.886.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.886.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas