Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001625
Monto de la Factura
₲ 46.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73235
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.065.241
Retención DNCP
₲ 165.013
Retención IVA
₲ 1.275.873
Retención Renta
₲ 1.275.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190364
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.327.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.327.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367732
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional